董事长或总经理或分管运营的副总及核心团队

如何制定规划合理下达任务、制定预算及进行KPI的分解

一、技术型企业典型发展阶段及各阶段常见问题
1.企业活着的三个必要条件
2.案例分析：三个管理故事
3.技术创新型企业发展不可逾越的五大阶段
4.技术型企业面向产出的组织架构案例分析：技术型企业职责分解
5.技术型企业战略规划制定及落地实施常见问题

二、公司目标制定程序介绍
1.公司战略及KPI设计的总的工作程序
2.KPI与经营目标和预算之间的关系案例分析：H公司经营目标与预算的比例匹配? H公司销售费用包中工资包和业务费用的比例? H公司研发费用包中预研费用和产品费用以及平台费用的比例?

三、公司现状分析与三年规划及经营计划制定（0级预算和KPI）
1.公司现状分析
1)成功的经验和失败的教训总结案例分析：公司成功的经验和失败的教训分析要素
2)管理分析
3)产品与业务分析、客户与市场分析案例分析：公司产出模型的经验分析和建议案例分析：公司一般会对产品排序和策略设计
4)内部财务分析
2.三年规划及经营计划制定
1)战略规划总体模型案例分析：华为公司为什么要走向国际？
2)三年战略规划问题公司管理层关注的四个财务指标和核心竞争力指标是什么?案例分析：某公司的三年规划
3)公司年度经营计划及一级预算制定案例分析：某公司年度经营计划
4)如何下达年度任务和费用？收入如何分解到产品和区域?案例分析：用财务指标定编
5)经营计划及预算制定的12个步骤案例分析：营销部门、产品及研发部门、职能部门经营计划及预算 

四、年度KPI的制定（一级KPI和预算）
1.年度KPI产生程序
2.财务指标的分解
3.核心竞争力指标分解案例分析：某公司KPI案例演练：完成公司战略到年度目标的制定

五、年度KPI的分解（二三级KPI和预算）
1.建立公司战略到员工分级分层的活动和KPI体系
2.绩效指标和战略目标的步骤
3. 预算与KPI分解的步骤案例分析：如何管理战略补贴?如何鼓励优秀人员去潜力大的区域和产品线?练习：制定一个营销总经理的KPI指标练习：制定一个研发总经理的KPI指标
4.组织KPI落实到员工PBC案例分析：PBC的形成练习：学习制定员工月度PBC

六、KPI的监控及经营分析和预警
1.经营分析和预警的定位
2.预警原则及预警措施
3.经营分析与预警的原理和方法案例分析：经营分析及预警案例

七、绩效考核结果的应用及闭环
1.战略绩效管理的三个要素一个闭环
2.绩效管理各要素与薪酬关联模型
1)怎样确定员工的基本工资？
2)用什么确定绩效工资？
3)怎样设置奖金、补贴和战略岗位津贴？
3.绩效考核结果的应用
1)如何基于绩效考核结果形成员工的改进计划，并编制员工的培训计划案例分析：某技术型企业员工基于业务需求的培训体系建设及培训计划
2)如何设计基于增量业务的激励机制，优化薪酬结构案例分析：员工分类原则；技术型员工薪酬设计要点；直接背财务指标人员的薪酬设计技巧；某企业特殊奖励清单